2026年澄迈县林业科学研究所预算公开说明

目录

澄迈县林业科学研究所概况

主要职能

机构设置

2026年部门（单位）预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）收支总表

部门(单位）收入总表

部门（单位）支出总表

项目支出绩效信息表

2026年部门（单位）预算情况说明

名词解释

澄迈县林业科学研究所概况

主要职能

澄迈县林业科学研究所与林业苗圃场两个单位，一套班子，是全县唯一的林业科研事业单位，现有职工17人，其中中级职称0人，初级职称1人。

林科所单位职能：

1、落实县委县政府及林业局关于建设生态环境发展林业产业的各项决定；

2、深入基层调查研究了解和掌握特点和问题，提出解决问题的措施和方法，为主管部门决策提供可靠数据；

3、开展林业技术研究，引进新技术、新品种、新工艺，组织开展林木指导，技术推广，技术培训和技术服务工作。

4、重点示范，推进林业产业技术转化，提高科技对林业发展的贡献率，研究实施林业产业化的问题。

二、机构设置

(一）澄迈县林业科学研究所内设机构为：行政办公室及种子种苗组、规划发展组、大拉林业苗圃场。

（二）澄迈县林业科学研究所2026年部门预算编制范围二级预算：（单位没有此部分内容）

第二部分 澄迈县林业科学研究所2026年预算表

2026年澄迈县林业科学研究所预算公开表

第三部分 澄迈县林业科学研究所2026年预算情况说明

一、关于澄迈县林业科学研究所2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县林业科学研究所2026年财政拨款收支总预算334.23万元。其中，收入总计334.23万元，包括一般公共预算本年收入334.23万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计334.23万元，包括社会保障和就业支出支出38.16万元、卫生健康支出支出22.61万元、农林水支出支出273.46万元，结转下年0万元。

二、关于澄迈县林业科学研究所2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县林业科学研究所2026年一般公共预算当年拨款334.23万元，比上年预算数减少29.42万元，主要是工资福利支出减少26.16万元，卫生健康支出增加2.42元，社会保障和就业减少5.68万元，退休费及医疗补助增加0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出38.16万元，占11.42%卫生健康支出（类）支出22.61万元，占6.76%；农林水支出（类）支出273.46万元，占81.82%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为28.02万元，比上年预算数增加0万元，主要是退休人员差额补贴不变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.14万元，比上年预算数减少0.28万元，主要是职工退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.万元，比上年预算数增加0万元，主要是遗属人员待遇不变。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为22.61万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是在职职工缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为273.46万元，比上年预算数减少26.16万元，主要是在职人员退休，基本工资及其他支出减少。

三、关于澄迈县林业科学研究所2026年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县林业科学研究所2026年一般公共预算基本支出为334.23万元，其中：

人员经费330.15万元，主要包括：基本工资262.25万元、绩效工资7.13万元、职业年金缴费7.14万元、公务员医疗补助缴费22.61万元、退休费补助28.02万元、遗属生活补助3万元。

公用经费4.08万元，主要包括：工会经费1.93万元、其他商品和服务支出2.15万元。

四、澄迈县林业科学研究所2026年“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县林业科学研究所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）澄迈县林业科学研究所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

（澄迈县林业科学研究所2026年政府性基金预算“三公”经费预算未做预算安排）

五、关于澄迈县林业科学研究所2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

澄迈县林业科学研究所2026年政府性基金预算当年拨款0 万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（澄迈县林业科学研究所2026年政府性基金预算“三公”经费预算未做预算安排）

国有资本经营预算当年拨款情况说明

澄迈县林业科学研究所2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

七、关于澄迈县林业科学研究所2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，澄迈县林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：1、社会保障和就业支出；2、卫生健康支出；3、农林水支出。澄迈县林业科学研究所2026年收支总预算334.23万元。

八、关于澄迈县林业科学研究所2026年收入预算情况说明

澄迈县林业科学研究所2026年收入预算334.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入334.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少29.42万元，主要是在职人员退休，基本工资福利及其他支出减少。

九、关于澄迈县林业科学研究所2026年支出预算情况说明

澄迈县林业科学研究所2026年支出预算334.23万元，其中：基本支出334.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少29.42万元，主要是基本工资福利支出及其他支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算费预算××万元。

（二）政府采购情况

2026年澄迈县林业科学研究所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澄迈县林业科学研究所共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年澄迈县林业科学研究所6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算334.23万元。

十一、项目支出绩效信息表 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。